| 2025037 |
prenájom zdvíhacej plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PLOŠINA Belko s.r.o. |
53236157 |
Iné |
591,63 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91230224 |
oleje, AdBlue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 240,91 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91230225 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
285,75 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25071 |
nože na frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
615,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25201571 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a.s. |
36592170 |
Iné |
7 786,22 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/2217 |
Technická kontrola-opakovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ - CORTO - GAS, spol. s r.o. |
36040142 |
|
36,59 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2218 |
predné pneu-Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PNEU DT s.r.o. |
43774610 |
|
290,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2219 |
Hydr. rozvádzač ramena kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hireco Technik s.r.o. |
46821911 |
|
92,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2220 |
Repas vstrekovacieho čerpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AD control, s.r.o. |
46301038 |
|
920,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2221 |
Žeriav na prekládku korby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
|
150,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 25201617 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
12 914,68 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0377 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
145,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025092 |
farba na VDZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
Iné |
370,77 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
úprava koryta toku v mieste podopretia mostného objektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Iné |
5 844,96 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251132084 |
vodné - Lučatín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,70 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251132083 |
vodné - Lučatín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,61 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22506002 |
oprava kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 518,92 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25201592 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
5 144,65 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442739229 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
64,11 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2510111 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7, s.r.o. |
52175812 |
Iné |
51,67 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
