Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
130002408533 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 69 423,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061687 prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 42,71 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
130002408535 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 471,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
13002408536 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 16 123,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
130002408537 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 52 457,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
130002408538 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 14 335,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
130002408539 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 18 084,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
130002408540 preddavkové platby elektrická energia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 899,98 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
20220301 ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Marek Palaj - DOPRAPAL 50351486 Iné 14 835,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2022/336 pneuservisné práce Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Igor Kováč - PNEUPOTREBY 35299134 Iné 153,50 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
8320339104 telekomunikačné služby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 153,48 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
020230249 internet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 CUBICOM s.r.o. 52555348 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,00 € 10.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
4591798622 PHM Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovnaft a.s. 31322832 Iné 635,95 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061648 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 42,71 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061652 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 41,41 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061653 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 41,41 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061682 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 41,41 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
2220061754 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 42,71 € 09.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Faktúra
20230036 oprava poruchy motora Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 STABO s.r.o. 31620582 Stavebné práce, opravárenské práce 1 077,12 € 04.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Objednávka
20230039 náhradné diely na krovinorezy a motorové píly Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Ing. Matúš Toman Phd, Lestom s.r.o. 45291675 Iné 300,00 € 05.01.2023 11.01.2023 Daniel Diosi Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »