| 223000643 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 507 634,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20232649 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
882 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233276 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
374 850,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233377 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
317 520,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233510 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
264 600,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20233145 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
242 550,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 500230605 |
Traktor+kosačkové hydraulické rameno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
205 296,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 500230606 |
Traktor+kosačkové hydraulické rameno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
205 296,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 500230769 |
Traktor+kosačkové hydraulické rameno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
205 296,00 € |
09.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 500230768 |
Traktor+kosačkové hydraulické rameno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
205 296,00 € |
09.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20232796 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
181 813,24 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20230102 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180 000,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 22303028 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303029 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303030 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303031 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303034 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303035 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
158 124,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20233464 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
154 350,00 € |
25.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 22305016 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
148 284,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
