| 441041 |
oprava tachografu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Chovanec |
10871390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243434 |
zistenie a dočasné upravenie zapojenia elektrického vykurovania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
65,02 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243424 |
revízia VTZ LPG + školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
195,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1024352228 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,60 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402100 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
192,96 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,84 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190355265 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
582,14 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024105586 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
4 612,31 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8360929687 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
2,35 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024105583 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
5 163,84 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249177 |
oprava kolieska radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
468,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024105584 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
6 057,50 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024105584 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
6 057,50 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680298553 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
120,48 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249174 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
354,24 € |
22.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592194933 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 539,07 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592194929 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,02 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100410 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 026,14 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100108677 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
538,20 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100108684 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
895,34 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
