| 3240440 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
230,40 € |
06.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224006213 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Nájmy a prenájmy |
4 181,03 € |
05.09.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 824-02055 |
prostriedky na odhrdzenie a konzervovanie sypačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Nájmy a prenájmy |
401,78 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| P340473 |
zálohová fa na plechy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Blachotrapez s. r. o. |
36423416 |
Iné |
1 008,75 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202411431 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241205813 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
120,74 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24011311 |
oprava traktora Zetor Forterra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRA s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
648,78 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241203168 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401404233 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005985 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
39,32 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240976296 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242370 |
oprava vozidla Tatra T815 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPAREX SK s.r.o. |
45282722 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 877,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100134 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
239,40 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100135 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
628,56 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249127 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
846,72 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24171 |
enviromentálne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
996,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592148364 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
76,89 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3312401729 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
6,70 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1082400009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,21 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240161 |
služby call centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autorealitka.sk, s.r.o. |
52690008 |
Iné |
1 800,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082024 |
paušálna odmena a poskytnuté služby nad rozsah paušálnej odmeny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
3 228,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6447944 |
operatívny leasing |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
21 907,51 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2791464690 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400446 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592148360 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
460,67 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592148362 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 640,70 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592148359 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
823,01 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355883229 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
156,00 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355882263 |
mobilný internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
179,94 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355959776 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
2,35 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
