| 192/2025 |
odohraté predstavenie Festival: 14.04.2025 "A Zsido Kutya" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Spinoza Színház Közhasznú Egyesület |
|
Kultúra, média, tlač |
3 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 190/2025 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
298,40 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 191/2025 |
umelecký výkon D.Fischera v inscenácií "Váhavec" 27.03.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VALJEAN s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 189/2025 |
odohraté predstavenie Festival: 06.04.2025 "Malý princ" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Divadlo VIOLA z.ú. |
|
Iné |
2 286,15 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 188/2025 |
licenčné odmeny X.-XII./2024, I.-III./2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Aura-Pont s.r.o. |
|
Iné |
2 985,82 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 184/2025 |
licenčné odmeny 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
1 134,58 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 185/2025 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.03.2025 - 04.03.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
17 347,92 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 186/2025 |
licenčné odmeny I.-III. /2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SOZA |
|
Iné |
1 067,64 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 187/2025 |
licenčné odmeny I.-III. /2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DILIA |
|
Iné |
532,30 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 183/2025 |
ušitie kostýmov do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mgr.Eva Zezula |
|
Iné |
400,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 179/2025 |
služby mobilnej siete za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,74 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 180/2025 |
PHM za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,04 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 181/2025 |
občerstvenie na Festival "Žáby" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Katarína Plšková |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 182/2025 |
umelecký výkon M. Miezgu za 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 700,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 171/2025 |
úprava kostýmov "Čudné popoludnie..." |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Renata Lamprecht Genyiová, Krajčírstvo Renka |
|
Iné |
37,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 172/2025 |
stravné za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
2 487,67 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 173/2025 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 750,61 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 174/2025 |
PO a BOZP za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 175/2025 |
skomponovanie hudby do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ľudové Mladistvá o.z. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 500,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 176/2025 |
preprava techniky, osôb 02.04.2025 - 05.04.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
1 552,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 177/2025 |
preprava divadelného predstavenia "Žáby" 01.04.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Dan Kubík |
|
Iné |
855,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 178/2025 |
maskérske práce 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
WK, s.r.o. |
|
Iné |
1 648,20 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 167/2025 |
umelecký výkon V. Kobielského 12/2024 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
APLAUZ REAL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
440,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 168/2025 |
umelecký výkon V. Kobielského 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
APLAUZ REAL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 169/2025 |
umelecký výkon V. Kobielského 11/2024 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
APLAUZ REAL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 170/2025 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MOONTIL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 163/2025 |
odohraté predstavenie Na koho to slovo padne 21.03.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Radosť až na kosť, O.Z. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 164/2025 |
služby mobilnej siete za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,84 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 165/2025 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 11.03.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 166/2025 |
odohraté predstavenie Festival: 01.04.2025 "ŽÁBY" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MgA. Eva Kejkrtová Měřičková |
|
Iné |
6 320,80 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
