| 544/12/25 |
KORWIN - podpora 4Q/2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
79,53 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 544/12/25 |
KORWIN - podpora 4Q/2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
79,53 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 545/12/25 |
Vodoinštalačné práce |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Juraj Kupčulák |
45718661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
535,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 546/12/25 |
Konferenčný stôl 15 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
2 140,20 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 547/12/25 |
Baletizol tape, 20 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
TM Sound, s.r.o. |
44293801 |
Iné |
118,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 548/12/25 |
NO LAND |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Severný vietor |
53352491 |
Kultúra, média, tlač |
680,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 549/12/25 |
stôl 5 ks, obrus 7 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,93 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 551/12/25 |
Vypracovanie PD k ohláseniu stavby |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Vorčák statika stavieb s.r.o. |
57340137 |
Iné |
2 000,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 126/25 |
stôl 5 ks, obrus 7 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,66 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 127/25 |
Konferenčný stôl 15 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
2 140,20 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 128/25 |
Baletizol tape, 20 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
TM Sound, s.r.o. |
44293801 |
Iné |
118,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 129/25 |
Oprava elektrických zariadení |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Rupik s.r.o. |
54122716 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 130/25 |
Vizuál podujatia Vianočné trhy 2025, tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva financií Slovenskej republiky |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Mgr. Michal Kurtulík |
53540671 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 133/25 |
Plagát Vianočka |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
47751011 |
Kultúra, média, tlač |
55,35 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| VF054/25 |
Technické zabezpečenie |
Slanický ostrov divadla |
55921761 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF055/25 |
Zabezpečenie stravy pre učinkujúcich a hostí z Orlovej, podporené v rámci projekto INTERREG |
Městský úrad Orlová |
00297577 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
450,00 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 542/12/25 |
Úprava elektrických zariadení |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
HAPA, s.r.o. |
36687103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,00 € |
12.12.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 543/12/25 |
Skladacie stoličky 40 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
Iné |
347,80 € |
12.12.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 125/25 |
Skladacie stoličky 40 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
Iné |
347,84 € |
12.12.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| VF051/25 |
Reklamné videá podľa zmluvných podmienok |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ELSPOL-SK, s.r.o. |
36433721 |
Iné |
1 980,00 € |
12.12.2025 |
|
|
14.12.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
