| 413/10/25 |
Nájom a tlač |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SUNSOFT plus, spol s.r.o. |
31590128 |
Kultúra, média, tlač |
77,17 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 415/10/25 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
1 012,54 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 414/10/25 |
Telefónne služby 09/25 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DSI DATA, a.s. |
36399493 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,42 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 416/10/25 |
Účastnícky poplatok, ubytovanie a strava |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268651 |
Iné |
140,00 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF036/25 |
energie 3Q/25 |
Azem Luši Jadranská zmrzlina |
17807492 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,70 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF037/25 |
energie 3Q/25 |
Dušan Melchiory |
43408621 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,15 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF038/25 |
energie 3Q/25 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,69 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF039/25 |
energie 3Q/25 |
Mária Chlupáčková |
30211590 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,16 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 411/10/25 |
El. energia za 09/2025 - nedoplatok |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,36 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 412/10/25 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
FILM EXPANDED Distribution Company |
53560345 |
Kultúra, média, tlač |
88,60 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 407/10/25 |
Náš priateľ René |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Samé ucho |
50809237 |
Kultúra, média, tlač |
6 624,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 408/10/25 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Film Europe s.r.o. |
35934271 |
Kultúra, média, tlač |
33,75 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 409/10/25 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
2 160,08 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 410/10/25 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
46148060 |
Kultúra, média, tlač |
341,73 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 405/10/25 |
Služby BTS, TPO - mesiac október 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Beáta Kolenčíková |
45504105 |
Iné |
175,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 406/10/25 |
Verejná správa SR ročný prístup |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
233,70 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 076/25 |
Verejná správa SR ročný prístup |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
233,70 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 400/10/25 |
Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac október 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ticket Service, s.r.o. |
5205551 |
Iné |
1 307,20 € |
02.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 401/10/25 |
dodávka tepla pre ÚK a TV za september 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Bytový podnik Námestovo, s.r.o. |
36007439 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 333,89 € |
02.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 402/10/25 |
Ubytovanie, školenie AKIS |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SOREA spol, s.r.o. |
31339204 |
Iné |
110,70 € |
02.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
