Faktúra č. 542/12/25
Obstarávateľ
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
Zmluvný partner
- Názov: HAPA, s.r.o.
- IČO: 36687103
- Adresa: Oravský Podzámok
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 542/12/25
- Popis fakturovaného plnenia: Úprava elektrických zariadení
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 190,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 116/25
- Dátum zverejnenia: 14.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/25 | Úprava elektrických zariadení | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | HAPA, s.r.o. | 36687103 | Stavebné práce, opravárenské práce | 190,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka |