Faktúra č. 595/12/25
Obstarávateľ
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
Zmluvný partner
- Názov: A-Z STROJ spol s.r.o.
- IČO: 31327397
- Adresa: Trenčianska 47, Bratislava 821 09
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 595/12/25
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory, nabíjačka,kufor
- Dátum doručenia: 30.12.2025
- Celková hodnota: 454,90 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 146/25
- Dátum zverejnenia: 09.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/25 | Nabíjačťka, kufor a adaptér | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | A-Z STROJ spol s.r.o. | 31327397 | Iné | 454,90 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka |