| 822/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 817/2019 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,51 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 814/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 815/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 816/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 826/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 827/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
84,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 811/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 811/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 178,83 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 812/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 810/2019 |
prenárom stanu a príslušenstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
14.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30/2019 |
Dielenský žeriav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lincos - Autoservisné a pneuservisné zariadenie |
|
Iné |
213,36 € |
14.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 807/2019 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
281,85 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
