| 1027/2021 |
čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2021 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/2021 |
Zmluva č. 16/19/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krisztina Darnaiová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 144/2021 |
Zmluva č. 1/19/2021 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marta Tataiová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 47/2021 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 48/2021 |
Zmluva č. 0780/21/08767 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
|
Iné |
80 635,32 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1015/2021 |
portál účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2021 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 752,80 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2021 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,33 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2021 |
audit 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,59 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,31 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
