| 882023TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,54 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 892023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.8.2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 16/2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 05.09.2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 53/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Územná organizácia DPO SR |
00415545 |
Iné |
1 000,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 974/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 571,72 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Obec Baloň |
00305278 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 971/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 802023TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 896,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 972/2023 |
telefón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 973/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
680,00 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 912023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 965/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 966/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 967/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 950,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 968/2023 |
PZP - vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 969/2023 |
deratizácia MŠ - asanačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
