| 20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 964/2023 |
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
215,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 62336/2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 962/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 963/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
65,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 960/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 961/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/2023 |
Zámenná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Grófová Soňa |
|
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 956/2023 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
24,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 957/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 958/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 959/2023 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 951/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,51 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 952/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,96 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 953/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 954/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
78,60 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 946/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
612,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 947/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
536,98 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
