| 57/2024 |
Dohoda č. 24/04/054/93 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 130,16 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Phdr. Iván Fenes,LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 924/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 925/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 926/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 927/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 060,60 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 928/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 929/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 930/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 933/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
228,31 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 914/2024 |
zrážková voda Gabčíkovo, Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,50 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 915/2024 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
39,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 916/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP za 4.Q 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 917/2024 |
predplatné časopisu - Csallóköz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
858,13 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 918/2024 |
Havarijné poistenie DS408EH - autobus - obdobie 16.11.2024-15.02.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
975,40 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
vonkajšia vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agentúra Bonair |
|
Iné |
489,45 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 931/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
651,98 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 932/2024 |
vonkajšia vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pavel Rychetský |
66109639 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
508,20 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 962/2024 |
kyslík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
76,50 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 963/2024 |
kyslík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
189,90 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/2024 |
Zmluva č. 0013-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo dopravy SR |
30416094 |
Iné |
21 190,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
