| 1031/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 641,41 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
278,09 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2019 |
odvoz TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
48,00 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,41 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 104/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
472,10 € |
08.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
511,18 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 489,11 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2019 |
preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 300,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,00 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
672,21 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
