| 1085/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,86 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,64 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,57 € |
31.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2019 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,81 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,39 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
471,60 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
591,07 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
317,90 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.04.2019 |
|
|
14.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2019 |
kovoobrábacie práce |
Technické služby |
31826245 |
Boring - Ing. Boros František |
11867876 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
348,78 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11/2019 |
Kúpna zmluva č. 201802/KN/AK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
94 056,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 11/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,36 € |
09.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku parc. č. 230 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 110/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
08.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
