Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1101/2019 Telefónny poplatok Technické služby 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1102/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
1103/2019 Pneu,duša Technické služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 243,98 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
1104/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 341,47 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1105/2019 servisná práca Technické služby 31826245 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1106/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
1107/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 01.06.2019 01.06.2019 Faktúra
1108/2019 povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 280,89 € 08.06.2019 08.06.2019 Faktúra
1109/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 208,80 € 01.06.2019 01.06.2019 Faktúra
111/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 283,95 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1110/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,99 € 14.06.2019 14.06.2019 Faktúra
1111/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 244,80 € 24.05.2019 24.05.2019 Faktúra
1112/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 1 026,99 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
1113/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 189,00 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
1114/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 255,18 € 30.06.2019 30.06.2019 Faktúra
1115/2019 povinné poistné mot. vozidiel Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 411,98 € 30.06.2019 30.06.2019 Faktúra
1116/2019 opravárske práce SCANIA Technické služby 31826245 Hotrans s.r.o. 46403868 Stavebné práce, opravárenské práce 1 762,36 € 12.07.2019 12.07.2019 Faktúra
1117/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.07.2019 14.07.2019 Faktúra
1118/2019 duša, montáž, demontáž Technické služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 66,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
1119/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 07.07.2019 07.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »