| 1157//2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2019 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
50324331 |
Iné |
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
471,54 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 116/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
252,96 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2019 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
93,31 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,92 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2019 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
106,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
268,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 117/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,65 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
603,21 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2019 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO |
45273529 |
Iné |
1 039,09 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
