Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
220/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 229,33 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
219/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,78 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
218/2019 náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 38 734,57 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
217/2019 ročný prístup Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 117,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
245/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 345,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
244/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 064,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
242/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 710,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
241/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 137,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
240/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
239/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 588,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
238/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 883,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
237/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
236/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
235/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
234/2019 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 375,00 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
233/2019 hranoly, dosky Gabčíkovo 00305391 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 995,76 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
232/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
231/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
230/2019 poskytnutá strava "Ľadové medvede" Gabčíkovo 00305391 Mikuláš Lelovics 33935218 Iné 205,00 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
229/2019 stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 449 649,88 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »