| 10/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,08 € |
24.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
487,82 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26/2023 |
pneuservis, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
647,23 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,66 € |
30.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33/2023 |
výmena skla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 581,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 67/2023 |
výmena kanalizačného poklopu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 95/2023 |
rezanie drevených otvorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 98/2023 |
polohopisný a výškopisný plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/2023 |
externý prijímač - servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/2023 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
864,42 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
