| 9992019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
235,64 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 998/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,89 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 997/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 996/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 995/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 994/2019 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 993/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 991/2019 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 990/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 99/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 369,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 989/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 988/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 341,25 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 987/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváthová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 986/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 985/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
550,62 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 984/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 983/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,16 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 982/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 981/2019 |
Vývoz fekálií |
Stavebniny SERES, s.r.o. |
44874472 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
