Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 369,90 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 665/2019 | Pokuta za nedodanie tovaru | AGROSERVIS spol. s.r.o. | 31441751 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 1 050,84 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1632/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Balogh Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 107,60 € | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1418/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Balogh Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1065/2019 | zber a odvoz TKO | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 268,51 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1633/2019 | zber a odvoz TKO | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 67,13 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 973/2019 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 950/2019 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 927/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 128,87 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 956/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 93,51 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 977/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 110,31 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 998/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 105,89 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1010/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Nájmy a prenájmy | 121,80 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1017/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 119,15 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1036/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 109,42 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1061/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1629/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 124,45 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
| 971/2019 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 949/2019 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 992/2019 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |