| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 1412/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1414/2018 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tomáš |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1415/2018 |
Vývoz fekálií |
Mészáros Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1416/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1418/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1420/2018 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1421/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1422/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 924/2019 |
zber a odvoz TKO |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,60 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 932/2019 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 933/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 934/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 935/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 937/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 952/2019 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
