Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
473,97 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
39,84 € |
28.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8019000622 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
35,09 € |
24.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.118260971 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
28,69 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
22,40 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,60 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 655,27 € |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,54 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,04 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
15.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava |
Konzultacie VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
36211222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,08 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Darovacia zmluva 1/2019 Bidfood Slovakia |
Darovacia zmluv č.1/2019 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,25 € |
31.01.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Meričková Ľudmila |
Vedúca ŠJ |
Zmluva |
Obj.č.1/2019 K servis-MK s.r.o |
Monitorovanie a čistenie kanalizácie- havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad. MŠ |
Objednávka |