| Obj.č.1/2019 K servis-MK s.r.o |
Monitorovanie a čistenie kanalizácie- havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad. MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany |
Čistenie knalizácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
180,00 € |
14.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.2 k mandatnej zmluve 1/2006 |
Technik BOZP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
21.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Zmluva |
| Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
204,65 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.190115 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
250,09 € |
07.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.190041 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
287,92 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118249001 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
324,16 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
340,34 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
374,58 € |
09.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
384,45 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
386,29 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,04 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
421,97 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118245305 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
423,34 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,54 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
473,97 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
535,21 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 655,27 € |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
