Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva č.1/2019 ZMluva o poskytovaní služby servis PC Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Zmluva o poskytovaní služby servis PC 50820621 Iné 0,00 € 02.01.2019 08.01.2019 Monika Tribulová Riad. MŠ Zmluva
Obj.č.1/2019 K servis-MK s.r.o Monitorovanie a čistenie kanalizácie- havarijný stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 11.01.2019 15.01.2019 Monika Tribulová riad. MŠ Objednávka
Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 5041801163-3-2019, Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina Finančný spravodajca Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina 31592503 Iné 14,90 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 393,04 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Obj.č 2 -2019, Pavel Mrázek Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek , Lackovce 217 43685684 Iné 110,00 € 17.01.2019 23.01.2019 Monika Tribulová Riad.MŠ Objednávka
Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany Čistenie knalizácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 180,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava Konzultacie VEMA Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 36211222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 67,08 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn preplatok Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 291,70 € 18.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Dodatok č.2 k mandatnej zmluve 1/2006 Technik BOZP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Štefan Behun-BTS,Humenné 41087330 Iné 200,00 € 21.01.2019 28.01.2019 Monika Tribulová riad.MŠ Zmluva
Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 421,97 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1902475 - ŠJ - 2019 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 28,12 € 16.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 119,59 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.8019000359 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 42,35 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 386,29 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,42 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 »