| Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 655,27 € |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
80,00 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
15.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava |
Konzultacie VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
36211222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,08 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5041801163-3-2019, Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina |
Finančný spravodajca |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina |
31592503 |
Iné |
14,90 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,04 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,54 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119012739 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
117,71 € |
01.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
204,65 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1942381 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,18 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1942443 - ŠJ - 2019 - DMJ MARKET VRANOV |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,44 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.19008835 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
97,43 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,56 € |
12.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119002070 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
74,26 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
147,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
54,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118268545 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
57,89 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1941769 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,73 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119019123 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
129,37 € |
11.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,28 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 119016658 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
29,88 € |
05.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č.119017359 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
93,28 € |
05.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
