Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3/2021 Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2021006 Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 200,00 € 26.07.2021 31.08.2021 02.08.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2380488076 Kanc.Potreby-Papier Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,34 € 23.07.2021 25.07.2021 Faktúra
KZ 5/2021 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Medveďov 00305588 Tomáš Szakál, Jozef Szakál, Ing. Enikő Kulacs, Iveta Orosz Iné 885,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
KZ 3/2021 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Medveďov 00305588 Ing. Enikő Kulacs Iné 7 947,00 € 19.07.2021 19.07.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
KZ 4/2021 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Medveďov 00305588 Iveta Orosz Iné 7 947,00 € 19.07.2021 19.07.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
7012100543 Za Inzerciu Mš - Výberové konanie Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Iné 48,10 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
202112 Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 150,00 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
2619438427 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,74 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
139072021 DHZ Budova-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 147,41 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
36233315 Osobná Doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 150,00 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
200016014418 FA za prijatú platbu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 209,70 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
0153007749 Zber,Odvoz a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 131,98 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
0143019722 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 180,00 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020889 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 18,14 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020172 Vodné-MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 33,71 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020171 vodné-TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020170 Vodné - Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 117,96 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020169 Vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020890 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
8120020888 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »