Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8284302433 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 93,97 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344771 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344762 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344669 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344384 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 34,52 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344383 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344382 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
8120016349 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 03.06.2021 05.06.2021 Faktúra
8120016348 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 03.06.2021 05.06.2021 Faktúra
8120016347 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 03.06.2021 05.06.2021 Faktúra
8052260233 Hojdačka-Detské ihrisko Medveďov 00305588 MALL.SK 35950226 Iné 47,54 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
0143019351 Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 73,50 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
7520VA00642/21 Speedphone 11 biely Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 9,90 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
202105045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 3,02 € 28.05.2021 30.05.2021 Faktúra
30-27052021 za vývoz odpadovej vody - 5/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 27.05.2021 29.05.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
17 Obedy 4/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 28,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Faktúra
2610312998 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 77,47 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
2/2021 Zmluva č. 1421 017 Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 1 400,00 € 13.05.2021 13.05.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
0143019050 Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 73,50 € 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »