Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0143023052 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 30.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1739/2022 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
FV224961 Faktúra za trofeje Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 41,20 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2698188965, 2698186757 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
26/2022 Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 VV3, s.r.o. Iné 500,00 € 15.12.2022 16.12.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
9000457585 Faktúra za výpočet škody Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 199,76 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7010870821 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -9,20 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7201050494 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 873,42 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
141169/2022 Faktúra za darček - MŠ Vianoce Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 100,40 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
25/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 844,80 € 12.12.2022 19.12.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
22758 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066918 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066916 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,61 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221066917 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 21,02 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7191142478 Faktúra za nedoplatok el. energie 11/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 137,98 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
4457372721 Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »