Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8697894078 Zemný plyn č. 172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
2022/061 za BOZP a PO Medveďov 00305588 Gustáv Cafik 44036965 Iné 144,00 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
8688126086 Preddavok na plyn (1/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
220033 Kanc.potreby a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
07/2022 Za výmenu priestor.termostatu MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 80,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
22152 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 18.03.2022 20.03.2022 Faktúra
2022031 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 17.03.2022 19.03.2022 Faktúra
2656566970 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,00 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
2202200057 VZ materiál Medveďov 00305588 OZY,s.r.o. 46322540 Iné 47,48 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0153008960 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 013,10 € 11.03.2022 13.03.2022 Faktúra
7 Za režijné náklady - 01+02/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 11.03.2022 12.03.2022 Faktúra
0143021148 Odvoz a hodnotenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
8221004630 Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 31,10 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
8221004628 Vodné - 260/2-/01-02/2022/ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
8221004629 Vodné-195/1-/01-02/2022/ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
7121968328 Nedoplatok el. energie - 2/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 150,08 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
4454871075 Preddavok na plyn (3/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »