Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7112292166 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 172,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7585410844 Záloha na energie - 4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
7585410849 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
7585410654 Záloha na energie - 4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
7585410655 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
7585410656 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
7585410778 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
4474502308 Preddavok na plyn (4/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
8/2022 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 936,00 € 07.04.2022 09.04.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
8303477675 Poplatky za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,09 € 05.04.2022 05.04.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
8697894078 Zemný plyn č. 172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
2022/061 za BOZP a PO Medveďov 00305588 Gustáv Cafik 44036965 Iné 144,00 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
8688126086 Preddavok na plyn (1/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
220033 Kanc.potreby a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
7/2022 Nákup materiálu pre deti MŠ - Materská škola v obci Medveďov Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Iné 502,70 € 24.03.2022 26.03.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka