| 13 |
Režijné náklady -03/04/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2022 |
Hygienické potreby - KD Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 4487590369 |
Zemný plyn-5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7220879124 |
Záloha na energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,18 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221013475 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221013476 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221013477 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682160119 |
Záloha na energie-5/2022 - 243,137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682160114 |
Záloha na energie-5/2022-222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682160114 |
Záloha na energie-5/2022-172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682159935 |
Záloha na energie-5/2022-185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682159934 |
Záloha na energie-5/2022-185 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7682159933 |
Záloha na energie-5/2022-45,214 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305330778 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201020502 |
Stravné lístky -5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
882,66 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
855,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8697925461 |
Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222302 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9/2022 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
22.04.2022 |
|
|
24.04.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
