| 124012120 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
948,83 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421021727 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,15 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4451458114 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7161629257 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,28 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012152 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 161,31 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026449 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352151553 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240097 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612958941 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959253 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959254 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,90 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959247 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959180 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612958940 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612958942 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Faktúra za licenčné poplatky |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110010 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,70 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8621469742 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4345 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
