| 7643116411 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643116367 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643116407 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501271 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
44,28 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK25200768 |
Faktúra za nerezové varnice - 3 ks |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
42,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8363965370 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5070 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250012 |
Faktúra za Laptop a servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
417,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
899,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
Faktúra za farebnú tlač, tabuľka |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
779,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Objednávka - Odvoz a zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 9001756123 |
Faktúra za tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
20,91 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7011028873 |
Opravná faktúra za elektrinu - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,22 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7011028874 |
Opravná faktúra za elektrinu - TJ, Garáž |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-108,61 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521000956 |
Faktúra za vodné - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,65 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
