| 7643231729 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013619 |
Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 404,45 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Iné |
250,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 058/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028689 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8621953806 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
Faktúra za program - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Iné |
60,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028593 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
31.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FO25121 |
Faktúra za čistenie klimatizácie |
Medveďov |
00305588 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251101467 |
Faktúra za Bratislavské párky - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
56,47 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20-29052025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 054,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
70,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5218 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,61 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
Faktúra za lektorovanie pre učiteľov |
Medveďov |
00305588 |
Pro Educa |
42050111 |
Iné |
70,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4440758403 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7181507664 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,66 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521016819 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521016820 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
