| 8521016821 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,06 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252202408 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,62 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 750100700 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 063,47 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 029,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 7623274485 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7623274484 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7623274486 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7623274627 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7623274668 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 76232746664 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Faktúra za výrobu a opracovanie výrobkov z kovu |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Tünde Busánszká |
|
Iné |
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/2025 |
Objednávka - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
12,62 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| VYF 045/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
77,84 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368741006 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8621909656 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 16-30042025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
992,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013470 |
Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 812,35 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Objednávka - materiál k VO |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
49,95 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 0143028421 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9250637 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
