| 7643167919 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167718 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167717 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367153061 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250062 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/0096 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Iné |
235,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 122,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| TF-SC5-169 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013349 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 641,03 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8612200623 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 033/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028259 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12-27032025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
713,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025110399 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,56 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania - budova MŠ |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
738,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025019 |
Faktúra za vykonanie zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172025 |
Faktúra za údržbu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
DAROVACIA ZMLUVA č. p.:KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 102598023 |
Faktúra za Webhosting pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,22 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2821220816, 2821218271 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,44 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
