| 06/2020 |
Vypracovanie ŽONFP |
Medveďov |
00305588 |
Ingdividual Invest, s.r.o. |
52734587 |
Iné |
200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Révész a Alica Révészová |
|
Iné |
4 026,00 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2020 BZ |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
472 642,90 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Virgínia Morvaová |
zástupca starostu obce |
Zmluva |
| 1020200416 |
Pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
Lifetime Slovakia, s.r.o. |
45245746 |
Iné |
82,90 € |
27.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020334167 |
Doména - medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102089988 |
The webhosting medveďov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
88,81 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,40 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110052020 |
Material MŠ prístrešok |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,92 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11012020 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
62,33 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116052020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,86 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202207193 |
Tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
8,82 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960058 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
153,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146062020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,67 € |
01.07.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560009474 |
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
19,82 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
