220178 |
Faktúra za servisnú prácu, tonery |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
95,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220183 |
Úhrada za školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22022 |
Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
273,40 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22027 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22087 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
18.02.2022 |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221080857 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Donoci,s.r.o. |
|
Iné |
22,64 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22152 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
18.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221833 |
Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222022 |
Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
700,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221114685 |
Za autorsku odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2221120400 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
28,80 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22220 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |