Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2661213627 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 54,24 € 15.04.2022 17.04.2022 Faktúra
2665919192 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 105,02 € 16.05.2022 18.05.2022 Faktúra
2670640680, 2670638071 Faktúra za telefón - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,80 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
2675374491, 2675371389 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 18.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2680063559, 2680059955 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,20 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2684271480 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,72 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2688824761 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
2693522904, 2693526117 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,09 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra
2698188965, 2698186757 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
29022022 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 503,28 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
3/2022 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 800,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
3/2022 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka v platnom znení Medveďov 00305588 Jozef Presinszky Iné 50,00 € 27.07.2022 01.08.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
32-26052022 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 744,00 € 27.05.2022 29.05.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
39-30062022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4-28012022 za vývoz odpadovej vody-1/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 504,00 € 28.01.2022 30.01.2022 Faktúra
4/2022 Vyčistenie kanalizácie - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 172,10 € 07.02.2022 10.02.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
4214039624 Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -408,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »