20230041 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091 |
Osobná doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
420,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230533 |
Faktúra za ročnú licenciu |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231367 |
Faktúra za softvérovú aktualizáciu databázy |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,44 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231898 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023720110 |
Faktúra za opravu vod. prípojky |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,12 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300108 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231117649 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
22,80 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2253/23/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |