Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20242323 Faktúra za spisový obal Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
202429 Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 294,00 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
2024614 Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ Medveďov 00305588 Martin Obložinský - TwinsTech 41630114 Stavebné práce, opravárenské práce 336,00 € 29.10.2024 30.10.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
21/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 058,40 € 09.10.2024 15.10.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
2202400117 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 583,57 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2202400182 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 447,84 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2240343 Faktúra za program Registratúra Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 168,00 € 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
2240391 Faktúra za program Registratúra a školenie Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 480,00 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
2240617 Faktúra za materiál - Deň obce Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 118,50 € 24.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2241116766 Faktúra za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 25,20 € 26.07.2024 31.07.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
240066 Faktúra za ESET INTERNET SECURITY Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 76,88 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
240097 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240100128 Faktúra za dopravné značenie, montáž Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 199,26 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240130 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 25.09.2024 30.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »