| 2024/OBC/R/K/DS/0006 |
Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
1 250,00 € |
10.05.2024 |
|
18.11.2024 |
13.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
2 618,30 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
550,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091 |
Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024037 |
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2024037 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2024 |
27.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024038 |
Faktúra za aktualizáciu programu |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Faktúra za licenčné poplatky |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241208 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Právne a konzultačné služby |
190,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242033 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,96 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
