20242323 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202429 |
Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
294,00 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 058,40 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240343 |
Faktúra za program Registratúra |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
168,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240391 |
Faktúra za program Registratúra a školenie |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240617 |
Faktúra za materiál - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
118,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241116766 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240012 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240041 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240066 |
Faktúra za ESET INTERNET SECURITY |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,88 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240097 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401247 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240130 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |