| 0143022638 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 629,48 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/S151000262 |
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
10.10.2022 |
01.01.2023 |
|
14.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 0143022855 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 889,66 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143023052 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224850 |
Smetné nádoby-16x |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
508,10 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022 |
Smetné nádoby-16x |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
508,10 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220003 |
Zemné a výkopové práce |
Medveďov |
00305588 |
Garten&Bagger,s.r.o. |
51465787 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/061 |
za BOZP a PO |
Medveďov |
00305588 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| N20191114001 |
Zmluva a spolupráci - Dodatok č. 4 |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32-26052022 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,00 € |
27.05.2022 |
|
|
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
