| 1202207193 |
Tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
8,82 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001029446 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001053232 |
Stravné lístky -7/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
740,50 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1999/2020 |
Za vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202037 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,40 € |
20.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2535537038,2535540135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,31 € |
31.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0338872609 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,47 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2549693962 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,51 € |
22.04.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
