| 23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301433 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2253/23/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230003 |
Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/04/054/121 |
DOHODA č. 23/04/054/121 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
24.05.2023 |
01.06.2023 |
30.09.2023 |
05.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 23/04/010/54 |
DOHODA č. 23/04/010/54 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2023 |
01.01.2024 |
|
08.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| DODATOK č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č. N20191114001D05 |
Dodatok č. N20191114001D05 |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
13.11.2023 |
|
31.12.2023 |
22.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
