| 20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 BZ |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
472 642,90 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Virgínia Morvaová |
zástupca starostu obce |
Zmluva |
| 14 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
153,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020057 |
Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2380411785 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
14,80 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697210669 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0338872609 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,47 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200027 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590076 |
Záloha na energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590078 |
Záloha na energie (3/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590077 |
Záloha na energie (3/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
