| 7622940169 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7622940174 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4447372842 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026321 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2779763467, 2779761287 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,84 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 75 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
151,20 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242203640 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33-27062024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110010 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,70 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8621469742 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4345 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Faktúra za licenčné poplatky |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240097 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612958941 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959253 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959254 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,90 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959247 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612959180 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7612958940 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
