4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004630 |
Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,10 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004628 |
Vodné - 260/2-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004629 |
Vodné-195/1-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22152 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
18.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022 |
Za výmenu priestor.termostatu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8688126086 |
Preddavok na plyn (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220033 |
Kanc.potreby a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/061 |
za BOZP a PO |
Medveďov |
00305588 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18-31032022 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038 |
Makadám-VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Bager,s.r.o. |
48086371 |
Iné |
999,60 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8697894078 |
Zemný plyn č. 172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003 |
Zemné a výkopové práce |
Medveďov |
00305588 |
Garten&Bagger,s.r.o. |
51465787 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |