Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2000089 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
8251714590 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
14 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 153,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
3/20 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
2020/031 Faktúra za vypracovanie HG posudku Medveďov 00305588 Geo-Komárno, s.r.o. 44681739 Iné 360,00 € 21.02.2020 03.03.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
2380411785 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 14,80 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
8697210669 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
0338872609 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 84,47 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
2017068 Faktúra za ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 130,00 € 03.03.2020 13.03.2020 Faktúra
11-28022020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 208,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
06/2020 Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 37,80 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
200027 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
4487435802 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
7760590076 Záloha na energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
7760590078 Záloha na energie (3/2020) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 34,52 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
7760590077 Záloha na energie (3/2020) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
7760590381 Záloha na energie (3/2020) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »